Ви тутМіська влада/МІСЬКА РАДА/Публічний звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік виконавчого комітету Мукачівської міської ради
Середа, 07 березня 2018 14:56

Публічний звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

                  

          

                  

               Відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010 №1489" Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет" публічне представлення Виконавчого комітету Мукачівської міської ради, як головним розпорядником бюджетних коштів, інформування про виконання бюджету за 2017 рік відбудеться 14 березня 2018 року о 10 –й год. у сесійній залі Мукачівської міської ради за адресою: м. Мукачево, пл. Духновича Олександра,2

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює управлінські функції і повноваження визначені Конституцією України , Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", статутом територіальної громади міста та іншими нормативно-правовими актами України.

В підпорядкувані виконавчого комітету Мукачівської   міської ради знаходяться два одержувачі бюджетних коштів:

1) ММКП "Муніципальна поліція"

2) КП "Мукачівський міський територіально-інформаційний центр"

   За 2017 рік до загального фонду надійшло коштів у сумі

28011.6 тис. грн., до спеціального фонду - 3467,7 тис. грн.

власні надходження - 748,6 тис. грн.;

інші джерела власних надходжень - 86,6 тис. грн.;

інші надходження спеціального фонду – 2632,4 тис. грн.

Таким чином разом отримано за 2017 рік по загальному

та спеціальному   фондах - 31479.3 тис. грн.

Основним фактором, що вплинув на невиконання кошторису (по спеціальному фонду) є нарахований, але недоотриманий дохід за оренду майна, про що свідчить дебіторська заборгованість у сумі 45,0 тис. грн. (з них 42,7 тис. грн.. заборгованість ДП МУКБУК).

Залишок коштів станом на 01.01.2018 року на рахунках в Казначействі – 126,5тис. грн.

Залишок коштів станом на 01.01.2018 року на валютному

рахунку – 18,2 тис. грн.

     Кошти у сумі 66,7тис. грн. які надійшли від асоціації "LEGEND FOTO" (Словацька Республіка), яка виступає головним

партнером в спільному проекті "Європейський тиждень мобільності ЄТМ - Карпатська мережа", як безповоротна фінансова допомога (проектний грант) згідно Партнерської

угоди Проект № CB02/PSK-I/030 від 01.10.2015 року.

   Дані кошти використані для забезпечення виконання частини

заходів містом,як партнером проекту, а саме: для встановлення велопарковок та інформаційно-навігаційних стендів.

   Згідно розпорядження міського голови : передано безоплатно

на загальну суму 345,3 тис. грн.;

- ММКП "РБУ" - автомобіль на суму 23,2 тис. грн.

- Мукачівському товариству з особливими потребами

   "Злагода" – компютерна техніка на суму 7,6 тис. грн.;

- УКВ та архітектури - на суму 28,9 тис. грн.

- Фінансове управління - на суму 24,6 тис. грн.

- ЗОШ №2 - на суму 1,0 тис. грн.

   Отримано безоплатно кондиціонери: від відділу культури – у сумі - 10,1 тис. грн.., фінуправління на суму - 2,7 тис. грн. , УМГ меблі та комп’ютерну техніку на суму -11,5 тис. грн..

Касові видатки по загальному фонду за 2017 рік складають   28011,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 3439,0 тис. грн.

Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018р.- не має.

А також у 2017 році проводилися видатки по наступним програмам:

         По ТПКВКМБ 3112 «Програма захисту дітей» на 2017 рік видатки склали по загальному фонду міського бюджету – 340,2 тис. грн.(придбання планшетів, мобільних телефонів, велосипедів та ін. для 116 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), по спеціальному фонду – 96,3 тис. грн.(придбання меблів, побутової та телевізійної техніки для новоствореного дитячого будинку сімейного типу).

По ТПКВКМБ 3141 «Комплексна програма впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2017 рік» видатки склали 25,0 тис. грн.(призи, технічне обслуговування заходу з оформлення сценічних площадок на проведення фестивалю «Різдвяна Зіронька»).

По ТПКВКМБ 3240 (090501) «Організація та проведення громадських робіт» видатки за 2017 року склали 73,7 тис. грн. (Програма зайнятості населення м. Мукачево на період до 2017 року:видатки виконкому – 53,7 тис. грн., видатки Фонду Зайнятості – 20,0 тис. грн.).

           По ТПКВКМБ 5010 «Проведення спортивної роботи в регіоні» видатки за 2017 рік склали 58,7 тис.грн. (Проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань – 18,7 тис. грн. (медалі переможцям змагань, проживання) та стипендії кращим спортсменам і тренерам міста -40,0 тис.грн. )

По ТПКВКМБ 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» із спеціального фонду бюджету розвитку по Програмі комплексного забезпечення містобудівною документацією м. Мукачева на 2017 рік» видатки склали –   161,3 тис. грн. ( розробка детальних планів території   м. Мукачево);

По ТПКВКМБ 7470 (180409) “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” із спеціального фонду бюджету розвитку видатки у сумі 1 183,9 тис. грн.

По КПКВ 8600 (250404) загальний фонд «Інші видатки» використано –   7 124,1 тис. грн.. з них:

Програма забезпечення організаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету у 2017 році – 180,0 тис. грн. (придбання сувенірної та квіткової продукції, медалей, посвідчень, почесних грамот тощо).

Програма висвітлення діяльності Мукачівської міської ради, її виконавчого комітету, управлінь, відділів та структурних підрозділів міськвиконкому місцевими засобами масової інформації на 2017 рік – 168,0 тис. грн.(технічна підтримка веб-сайту та засобів масової інформації).

Програма забезпечення діяльності ММКП "Муніципальна поліція" на 2017 рік – 1 818,3 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 1 583,7 тис. грн., паливно-мастильні матеріали – 42,6 тис. грн., канцтовари –8,7 тис. грн., автозапчастини – 0,6 тис. грн., матеріали до комп’ютерної техніки – 0,3 тис. грн., інші послуги, крім комунальних – 60,5 тис. грн., інші необоротні активи – 34,0 тис. грн., земельний податок – 13,5 тис. грн., оплата комунальних послуг - 5,1 тис. грн., реєстраційний збір – 32,8 тис. грн., спецодяг – 9,9 тис. грн., ремонт приміщення – 26,6 тис. грн.).

Програма забезпечення діяльності ММКП “Муніципальна міліція” на 2017 рік – 3 102,9 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 2 821,7 тис. грн., паливно-мастильні матеріали – 84,0 тис. грн., канцтовари – 21,1 тис. грн., автозапчастини – 23,9 тис. грн., інші послуги, крім комунальних – 77,7 тис. грн., інші необоротні активи – 1,1 тис. грн., земельний податок – 10,6 тис. грн., оплата комунальних послуг – 19,8 тис. грн., спецодяг – 43,0 тис. грн.).

Програма по виплаті винагороди почесним громадянам міста Мукачева на 2017 рік – 361,3 тис. грн.

Програма розвитку транскордонного співробітництва, інвестиційної та туристичної діяльності у місті Мукачеві на 2017 рік - 73,7 тис. грн.(забезпечення прийому офіційної делегації з міста-побратима Добош (Угорщина), придбання інформаційно-навігаційних стендів та велопарковок, придбання сувенірної продукції про місто).

Програма розвитку архівної справи в м.Мукачево на 2016-2020 роки – 2,8 тис. грн. (придбання та перезарядка вогнегасників).

Програма “Подарунки для новонароджених на 2017-2019 роки” - 769,1 тис. грн.

Програма комплексного розвитку інформаційної туристичної інфраструктури та покращення туристичної привабливості міста Мукачева на 2017 рік – 648,0 тис. грн. (виготовлення аудіо та відеороликів промоційного характеру, випуск туристичного путівника, виготовлення інформаційних стендів та майданчиків, придбання сувенірної продукції, організація і проведення заходів, спрямованих на промоцію туристичних можливостей міста та покращення туристичної привабливості міста, відкриті екскурсії та інше) .

Спеціальний фонд – 40,1 тис.грн. - на реалізацію Програми інформаційно-комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету на 2017 рік – 40,1 тис. грн. (придбання комп’ютерного обладнання)

По ТПКВКМБ 8370 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів використано – 1 127,4,0 тис. грн., з них:

загальний фонд – 338,0 тис. грн.

Програма впровадження дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства – Казначейство” - 32,1 тис. грн. (оплата послуг по установці програмного забезпечення).

Комплексна програма профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян у м. Мукачево на 2017 рік - 120,0 тис. грн. (заміна звичайних вікон на вакуумні на адміністративній будівлі, яка є історичною пам’яткою).

Програма матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції – 129,9 тис. грн. – (придбання оргтехніки та комплектуючих, запасних частин та комплектуючих до службових транспортних засобів).

Програма покращення умов обслуговування платників податків на 2017 рік – 38,0 тис. грн. (придбання комп’ютерного обладнання та оплата послуг по установці та налаштування програмного комплексу).

Програма Безоплатної правової допомоги населенню м.Мукачево на 2017-2018 роки – 18,0 тис.грн.(придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення комунікаційних заходів, забезпечення інформаційними матеріалами, брошурами та виготовлення друкованої продукції, тощо)

спеціальний фонд – 789,4 тис. грн.

Програма впровадження дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства – Казначейство” - 77,9 тис. грн. (придбання комп’ютерної техніки).

Програма заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді, корупції та організованій злочинності на 2017 рік – 200,0 тис. грн. (придбання та встановлення системи відеоспостереження).

Програма захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2017 рік – 100,0 тис. грн. (придбання комп’ютерного обладнання та оргтехніки).

Програма матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції – 69,5 тис. грн. – (придбання камер відеоспостереження та комплектуючих до них).

Програма матеріально-технічного забезпечення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області на 2017 рік - 100,0 тис. грн. (придбання комп’ютерного обладнання та оргтехніки).

Комплексна програма профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян у м. Мукачево на 2017 рік - 80,0 тис. грн.(придбання комп’ютерної техніки).

Програма покращення умов обслуговування платників податків на 2017 рік – 162,0 тис. грн. (придбання комп’ютерного обладнання та оплата послуг по установці та налаштування програмного комплексу).

       По КТКВК 9180 - видатки цільового фонду міського бюджету у звітному періоді склали 361,4 тис. грн. на фінансування видатків, пов’язаних з ліквідацією наслідків підтоплення території м. Мукачево (придбання питної води) та придбання комп’ютерної та оргтехніки.

Прочитано 359 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box