Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ культури/Звіти відділу культури/2017 рік/Інформація про виконання міського бюджету міста Мукачева за 2017 рік та планування бюджету на поточний 2018 рік головним розпорядником коштів міського бюджету - відділом культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради
Понеділок, 15 липня 2019 09:41

Інформація про виконання міського бюджету міста Мукачева за 2017 рік та планування бюджету на поточний 2018 рік головним розпорядником коштів міського бюджету - відділом культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

Виконання бюджету за 2017 рік

Мережа закладів культури та мистецтв, які знаходяться у підпорядкуванні відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради, нараховує дев'ять установ.

Із них: чотири спеціалізовані мистецькі навчальні заклади:

- Мукачівська дитяча школа мистецтв №1 ім. С. Мартона

- Мукачівська дитяча школа мистецтв №2

- Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі

- Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків.

Культурно-дозвіллєві та інформаційні потреби населення забезпечують:

- міський Будинок культури

- Центр культури і відпочинку “Паланок”

- Мукачівська міська централізована бібліотечна система

- Мукачівський драматичний театр

- Мукачівський історичний музей

Структурним підрозділом відділу є централізована бухгалтерія.

Загальна кількість працюючих - 262 чол.

З них:

- 19 фахівців бібліотечної справи

- 111 педагогічний склад

- 34 акторський склад, художній персонал

- 15 клубних працівників

- 6 спеціалістів

- 77 обслуговуючий персонал, робітники

На утримання вищенаведених закладів (окрім Мукачівського історичного музею, який знаходиться на самофінансуванні) з місцевого бюджету було передбачено 25 309,3 тис. грн.

З них використано 24 961,0 тис. грн.

А саме: 22 462,4 тис. грн. використано із загального фонду; 2 498,6 тис. грн. – використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як оплата за послуги, що надаються бюджетними установами. А це надходження від батьківської плати, оренди приміщень та платних послуг. В тому числі на виконання міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева було використано 1 847,0 тис. грн.

Дані кошти були спрямовані:

- на оплату праці та нарахування на заробітну плату - 21 481,9 тис. грн. (із загального фонду - 19 900,0 тис. грн., спеціального фонду - 1 581,9 тис. грн.)

- предмети, матеріали, обладнання (канц. та госптовари) - 1 022,6 тис. грн. (із загального фонду - 719,6 тис. грн., спеціального фонду - 303,0 тис. грн.).

- оплата послуг (крім комунальних) - 1 101,0 тис. грн. (із загального фонду - 723,4 тис. грн., спеціального фонду - 377,6 тис. грн.).

- відрядження - 26,5 тис. грн. (із загального фонду - 8,0 тис. грн., спеціального фонду - 18,5 тис. грн.).

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 988,3 тис. грн. (із загального фонду - 780,8 тис. грн., спеціального фонду - 217,5 тис. грн.).

- інші виплати населення (стипендії талановитим дітям, літературні премії) - 327,5 тис. грн.

- інші поточні видатки — 3,2 тис. грн.

Кошти використані згідно міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв м. Мукачева, а це 1 847, 0 тис. грн., були спрямовані на:

- культурно-масову роботу (організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів; забезпечення участі учнів, викладачів, творчих колективів закладів культури у фестивалях, конкурсах різних рівнів, видання книг, спеціалізованої літератури) - 472,0 тис. грн.

- вручення премій та стипендій Мукачівської міської ради (стипендії учням мистецьких шкіл; премія за ініціативу, творчість, педагогічний пошук у галузі культури; міська літературна премія ім. Ю. Мейгеша, Мукачівська міська премія ім. О. Духновича) — 327,5 тис. грн.

- модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, оснащення сучасним обладнанням (комп'ютерна та оргтехніка, музичні інструменти, художній інвентар, охоронна сигналізація та відеоспостереження, світлове та звукове обладнання, сценічні костюми та взуття для колективів тощо) - 792,4 тис.грн.

- підтримка об'єктів в належному робочому стані, поточний ремонт закладів - 129,9 тис. грн.

- розвиток та забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи, якісне комплектування бібліотечного фонду - 91,8 тис. грн.

- міжнародне співробітництво (забезпечення участі учнів мистецьких шкіл та творчих колективів закладів у міжнародних конкурсах, фестивалях, прийом іноземних виконавців) - 23,5 тис. грн.

- створення міжгалузевої системи підготовки педагогічних кадрів (підвищення кваліфікації працівників закладів культури) - 9,9 тис. грн.

Виконання кошторису Мукачівського історичного музею.

Кількість працюючих 39 чоловік. З них:

- 10 спеціалістів

- 4 обслуговуючий персонал

25 робітників.

Фінансування даного закладу здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету, який формується за рахунок надходжень від платних послуг (вхідні квитки) та орендної плати.

Планові доходи музею на 2017 рік за спеціальним фондом місцевого бюджету становили 11 600,0 тис. грн. Фактично надійшло доходів 10 131,9 грн. (від вхідної плати - 9 463,1 тис. грн., від оренди - 668,8 тис. грн.). Касові видатки за 2017 рік становлять – 8 424,2 тис. грн.

Із них використано:

- на оплату праці та нарахування на заробітну плату - 2 861,2 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання – 1 191,6 тис. грн.

- оплата послуг (крім комунальних) – 1 083,9 тис. грн.

- оплата відряджень – 16,2 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (електроенергія) – 363,8 тис. грн.

- оплата за дослідження і розробки - 21,6 тис. грн.

- оплата за дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання) – 3,9 тис. грн.

- інші поточні видатки (сплата ПДВ) - 1 196,4 тис. грн.

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання техніки та інструментів, експонатів для поповнення музейних фондів) – 891,6 тис. грн.

- капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів (виконання проекту зовнішнього освітлення Замку «Паланок») – 786,2 тис. грн. (авансовий платіж).

- реставрація пам’яток культури, історії та архітектури (виготовлення експертизи проекту реставрації будівель Замку «Паланок») – 8,7 тис. грн.

Планування бюджету на 2018 рік

Загальна сума бюджету - 44 547, 8 тис. грн., включаючи Мукачівський історичний музей.

Із загального фонду - 28 747,4 тис. грн.

Із спеціального фонду - 15 800,4 тис. грн.

Дані кошти спрямовані на:

- оплату праці та нарахування на заробітну плату - 32 054,9 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання (канц. та госптовари) - 2 251,5 тис. грн.

- оплата послуг (крім комунальних) - 1 892,4 тис. грн.

- відрядження - 141,0 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 969,1тис. Грн.

- інші виплати населення (стипендії талановитим дітям, літературні премії) - 395,0 тис. грн.

- інші поточні видатки - 803,9 тис. грн.

- окремі заходи по реалізації державний (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 15,0 тис. грн.

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 570,0 тис. грн.

- капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів (виконання проекту зовнішнього освітлення Замку «Паланок») - 1 000,0 тис. грн.

- капітальний ремонт інших об'єктів - 500,0 тис. грн.

- реставрація пам’яток культури, історії та архітектури - 2 955,0 тис. грн.

В тому числі на міську комплексну Програму розвитку культури і мистецтв міста передбачено 2 245,0 тис. грн.

З них:

- на культурно-масову роботу - 610,0 тис. грн.

- вручення премій та стипендій - 395,0 тис. грн. (за рахунок збільшення стипендій з 500 на 1000 грн.)

- матеріально-технічне забезпечення - 795,0 тис. грн.

- створення Мукачівського літературно-мистецького музею - 295,0 тис. грн. (реалізація Проекту в рамках бюджету громадських ініціатив).

- розвиток та забезпечення діяльності міської централізованої бібліотечної системи - 70,0 тис. грн.

- міжнародне співробітництво - 50,0 тис. грн.

- створення міжгалузевої системи підготовки педагогічних кадрів - 30,0 тис. грн.

Відділ культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Прочитано 97 разів

ГАЛЕРЕЯ